吉化第一高级中学校2022年单位预算
 
 
 
 
 
 
 
 
目  录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 预算表格
一、2022年收支预算总表
二、2022年收入预算总表
三、2022年支出预算总表
四、2022年财政拨款收支预算总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年国有资本经营预算支出表
十、2022项目支出表
十一、2022年事前绩效评估项目绩效目标申报表
十二、2022年项目支出绩效目标申报表（二级项目）
第三部分 情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
 
第一部分 单位概况
一、主要职能

• 办公室岗位职责：
• 、办公室负责单位对外内、发函、通知等文件的起草
• 、负责安排单位后勤工作，接待，办公用品等，为各部门做好服务工作；
  1. 、负责本单位员工考核，单位对外联系、宣传工作。
  2. 、参与策划相关会议，并拟写通知，传达相关人员，资料存档，登记，签到等。

（二）财务室岗职责：

1. 、财务室全面负责财务的日常管理工作，组织制定财务制度并监督执行
2. 、负责资金、资产管理工作；
3. 、管理与银行及其他机构的关系；

4、核算一切资金往来，会计监督等。
（三）教导处岗位职责：
1、向校长提出教师教学工作安排的意见。
2、制定全校教学工作计划，指导并检查各科教师制定的教学工作计划。
3、组织和管理教学活动。特别是备课、讲课和考核。
4、组织和管理课外教学活动。
5、组织评优课和教学研究。
6、对教师进行教学评价。
7、组织教师进修，加强教师队伍的业务建设，提高教师的教学水平，特别加强对青年教师的培养。
8、领导好实验室、图书室、教学资料室工作。
9、领导优良教风和学风建设。
10、组织并领导好教研和教革。
11、管理好学生学籍卡。      
12、负责招生，办理学生的入学、编班、调班、转学、休学、复学、退学、借读等手续，认真管理此类证明材料。
13、定期核实各班人数、姓名及其学籍卡中各项的变动情况。
14、了解清楚各种教学设备使用条件。
15、期中、期末和毕业考试的管理工作。
16、组织考试日程的安排、监考人员的分配，试卷的领取管理和分发。
17、搞好考试后的成绩登记和统计工作。
18、提出学生的试读、升级、留级、毕业意见，供领导核准。
19、负责学校新生的招生工作。
20、负责学生编班，认真做好学生的电子档案等管理工作。
21、积累并分类保管校内有关教学管理工作的各种资料。如各种教学计划、总结、评教评学材料，奖惩材料、学籍等有关资料。
22、负责师生用书的预订等工作。
二、机构设置
根据上述职责，吉化第一高级中学校内设部门8个：办公室、总务处、安全保卫处、教务处、科研处、学生处、外事办、年级组办公室。现有教职员工264人，其中在编人员259人，外聘5人（授课教师3人）。退休人员83人，离休2人。该校有教学班47个，学生2111人。
 
 
第二部分 预算表格
一、2022年收支预算总表
二、2022年收入预算总表
三、2022年支出预算总表
四、2022年财政拨款收支预算总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022项目支出表
十、2022年事前绩效评估项目绩效目标申报表
十一、2022年项目支出绩效目标申报表（二级项目）
 

收支总表
			单位：万元
收      入		支      出
项  目	预算数	项  目	预算数
一、财政拨款收入	3377.75	一、一般公共服务	2735.96
一般公共预算拨款收入	3377.75	二、社会保障和就业支出	388.55
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	177.84
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	277.16
二、财政专户管理资金收入	173	五、国有资本经营预算支出
三、单位资金收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计	3550.75	本年支出合计	3579.51
财政拨款结转	28.76	结转下年支出
其他收入结转结余
用事业基金弥补收支差额
收入总计	3579.51	支出总计	3579.51

 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

总计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公 共预算

政府性基 金预算

国有资本 经营预算

财政专户 管理资金

事业收入

事业单位 经营收入

上级 补助 收入

附属单位 上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

国有资本经营预算拨款结转

财政专户管理资金结转结余

单位资金结转结余

用事业基 金弥补收 支差额

合计

3579.51

3550.75

3377.75

173

28.76

28.76

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支出总表       单位：万元   功能分类 科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 上缴上级 支出                                           对附属单位 补助支出 一、一般公共服务 2735.96 2559.76 176.2           财政事务 2735.96 2559.76 176.2             行政运行                   一般行政管理事务                   预算改革业务                   财政国库业务                   财政委托业务支出             二、社会保障和就业支出 388.55 388.55            行政事业单位养老支出 388.55 388.55              行政单位离退休 19 19              机关事业单位基本养老保险缴费支出 369.55 369.55         三、卫生健康支出 177.84 177.84            行政事业单位医疗 177.84 177.84              行政单位医疗             四、住房保障支出 277.16 277.16            住房改革支出 277.16 277.16              住房公积金 277.16 277.16         五、国有资本经营预算支出                 国有企业资本金注入                   金融企业资本性支出                 其他国有资本经营预算支出             其他国有资本经营预算支出             合计 3579.51 3403.31 176.2

   

财政拨款收支总表                                                                           单位：万元 收      入 支      出   项  目 预算数 项  目 预算数   一、本年收入 3377.75 一、本年支出 3406.51   一般公共预算拨款 3377.75 一、一般公共服务 2562.96   政府性基金预算拨款   二、社会保障和就业支出 388.55   国有资本经营预算拨款   三、卫生健康支出 177.84       四、住房保障支出 277.16       五、国有资本经营预算支出                                   本年收入合计 3377.75 　    本年支出合计 3406.51   财政拨款结转 28.76 结转下年     一般公共预算拨款 28.76       政府性基金预算拨款         国有资本经营预算拨款         收入总计 3406.51 支出总计 3406.51

 

一般公共预算支出表 单位：万元   功能分类 科目名称 总计 基本支出 项目                                                               支出     合计 人员经费 公用经费   一、一般公共服务 2562.96 2559.76 2262.37 297.39 3.2       财政事务                   行政运行                   一般行政管理事务                   预算改革业务                   财政国库业务                   财政委托业务支出             二、社会保障和就业支出 388.55 388.55 388.55           行政事业单位养老支出 388.55 388.55 388.55             行政单位离退休 19 19 19             机关事业单位基本养老保险缴费支出 369.55 369.55 369.55       三、卫生健康支出 177.84 177.84 177.84           行政事业单位医疗 177.84 177.84 177.84             行政单位医疗             四、住房保障支出 277.16 277.16 277.16           住房改革支出 277.16 277.16 277.16             住房公积金 277.16 277.16 277.16       合计 3406.51 3403.31 3105.92 297.39 3.2

 

一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出		3355.55
基本工资		1440.63
绩效工资		749.2
采暖补贴		43.42
机关事业单位基本养老保险缴费		369.55
职工基本医疗保险缴费		177.84
津贴补贴		0.36
其他社会保障缴费
住房公积金		277.16
医疗费
其他工资福利支出
二、商品和服务支出			297.39
办公费			44.06
印刷费
水费			14.54
电费			13.71
邮电费
差旅费			16.32
会议费
培训费
公务接待费			1.65
劳务费
委托业务费
工会经费			46.41
福利费			72.39
办公用房取暖费			83.11
其他交通费用
其他商品和服务支出			5.2
三、对个人和家庭的补助			19
离休费			19
退休费
其他对个人和家庭的补助
四、资本性支出
办公设备购置

 
 
 
 
 
 
 

一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
项    目	2022年预算数
合    计	1.65
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.65
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0
说明：        1、“2022年预算数”的单位范围包括吉化第一高级中学校1个预算单位。          2、“2022年预算数”的实有人员344人，其中：在职人员259人，离退休人员85人。

 

 
 
 
 
 
 
 
 

政府性基金预算支出表   单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

 
 
 
 

国有资本经营预算支出表   单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

 
 
 
 
 
 
 

备注：绩效相关表格略，填报的单位自行添加。







 
 
 
第三部分 情况说明
一、2022年收支预算总体情况
按照综合预算的原则，吉化第一高级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3377.75万元，财政拨款结转28.76万元和财政专户管理资金173万元；支出包括：一般公共服务支出2735.96万元，社会保障和就业支出388.55万元，卫生健康支出177.84万元，住房保障支出277.16万元。2022年收支总预算3579.51万元，比2021年减少905.73万元，主要原因是2021年剩余养老保险和职业年金。
二、2022年收入预算情况
2022年收入预算3579.51万元，其中，本年收入3550.75万元，占99%。财政拨款结转28.76万元，占1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入3377.75万元，占94%，财政专户管理资金173万元，占5%，财政拨款结转28.76万元，占1%。
三、2022年支出预算情况
2022年支出预算3579.51万元。其中：基本支出3403.31万元，占95%；项目支出176.2万元，占5%。基本支出中，人员经费3105.92万元，占91%，公用经费297.39万元，占9%。
四、2022年财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支总预算3406.51万元，其中：一般公共预算拨款3377.75万元，财政拨款结转28.76万元。支出包括：一般公共服务支出2562.96万元，社会保障和就业支出388.55万元，卫生健康支出177.84万元，住房保障支出277.16万元。
五、2022年一般公共预算拨款情况
2022年一般公共预算拨款3377.75万元，其中：基本支出3374.55万元，占99%；项目支出3.2万元，占1%。基本支出中，人员经费3077.16万元，占92%；公用经费297.39万元，占8%。
一般公共服务（类）支出2534.2万元，占75%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度教学工作。
社会保障和就业（类）支出388.55万元，占11%，主要用于保障离、退休职工工资。
医疗卫生与计划生育（类）支出177.84万元，占5%，主要用于缴纳职工医疗保险。
住房保障（类）支出277.16万元，占9%，主要用于缴纳职工住房公积金。
 
六、2022年一般公共预算基本支出情况
2022年一般公共预算基本支出3377.75万元，其中：
人员经费3077.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。
公用经费297.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、2022年一般公共预算拨款“三公”经费情况
2022年“三公”经费预算数为1.65万元，比2021年预算数减少1.15万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比2021年预算数增加（减少）0万元。
2. 公务接待费1.65万元，比2021年预算数减少1.15万元。主要原因是公务接待减少。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算数增加（减少）0万元。
4. 八、2022年政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。
文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。
社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。
城乡社区（类）支出0万元，占0%。
交通运输（类）支出0万元，占0%。
九、2022年国有资本经营预算支出情况
2022年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。
解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%，主要用于无。
国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%，主要用于无。
国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%，主要用于无。
其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%，主要用于无。
十、预算绩效管理情况说明
按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2022年纳入预算绩效管理的项目为7项，金额合计293.8万元。
十一、其他重要事项的情况的说明
（一）运行经费
2022年单位运行经费财政拨款预算3579.51万元，比2021年预算减少905.73万元，下降25%。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2021年末，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，价值200万元以上大型设备0套。
 
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
（三）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。