吉化第一高级中学校2023年单位预算 二〇二三年二月十三日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 预算表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
-
- 、办公室负责单位对外内、发函、通知等文件的起草
- 、负责安排单位后勤工作，接待，办公用品等，为各部门做好服务工作；
- 、负责本单位员工考核，单位对外联系、宣传工作。
- 、参与策划相关会议，并拟写通知，传达相关人员，资料存档，登记，签到等。
（二）财务室岗职责：
- 、财务室全面负责财务的日常管理工作，组织制定财务制度并监督执行
- 、负责资金、资产管理工作；
- 、管理与银行及其他机构的关系；
4、核算一切资金往来，会计监督等。
（三）教导处岗位职责：
1、向校长提出教师教学工作安排的意见。
2、制定全校教学工作计划，指导并检查各科教师制定的教学工作计划。
3、组织和管理教学活动。特别是备课、讲课和考核。
4、组织和管理课外教学活动。
5、组织评优课和教学研究。
6、对教师进行教学评价。
7、组织教师进修，加强教师队伍的业务建设，提高教师的教学水平，特别加强对青年教师的培养。
8、领导好实验室、图书室、教学资料室工作。
9、领导优良教风和学风建设。
10、组织并领导好教研和教革。
11、管理好学生学籍卡。
12、负责招生，办理学生的入学、编班、调班、转学、休学、复学、退学、借读等手续，认真管理此类证明材料。
13、定期核实各班人数、姓名及其学籍卡中各项的变动情况。
14、了解清楚各种教学设备使用条件。
15、期中、期末和毕业考试的管理工作。
16、组织考试日程的安排、监考人员的分配，试卷的领取管理和分发。
17、搞好考试后的成绩登记和统计工作。
18、提出学生的试读、升级、留级、毕业意见，供领导核准。
19、负责学校新生的招生工作。
20、负责学生编班，认真做好学生的电子档案等管理工作。
21、积累并分类保管校内有关教学管理工作的各种资料。如各种教学计划、总结、评教评学材料，奖惩材料、学籍等有关资料。
22、负责师生用书的预订等工作。
二、机构设置
根据上述职责，吉化第一高级中学校内设部门8个：办公室、总务处、安全保卫处、教务处、教研处、学生处、新媒体中心、年级组办公室。现有教职员工263人，其中在编人员258人，外聘5人（授课教师3人）。退休人员93人，离休2人。该校有教学班47个，学生2123人。
第二部分 预算表格
一、2023年收支预算总表
二、2023年收入预算总表
三、2023年支出预算总表
四、2023年财政拨款收支预算总表
五、2023年一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2023年政府性基金预算支出表
九、2023年国有资本经营预算支出表
十、2023年项目支出表
十一、2023年事前绩效评估项目绩效目标申报表
第二部分 预算表格
| 预算表1 |
| 吉化第一高级中学校收支总表 |
| |
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2023年预算 |
项 目 |
2023预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
3423.70 |
一、一般公共服务 |
2750.23 |
| 一般公共预算拨款收入 |
3423.70 |
二、社会保障和就业支出 |
398.81 |
| 政府性基金预算拨款收入 |
|
三、卫生健康支出 |
181.71 |
| 国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、住房保障支出 |
283.18 |
| 二、财政专户管理资金收入 |
178.25 |
五、国有资本经营预算支出 |
|
| 三、单位资金收入 |
|
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| 事业收入 |
|
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| 事业单位经营收入 |
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| 上级补助收入 |
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| 附属单位上缴收入 |
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| 其他收入 |
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本年支出合计 |
3613.93 |
| |
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结转下年支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
3601.95 |
|
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| 财政拨款结转 |
11.98 |
支出总计 |
3613.93 |
| 其他收入结转结余 |
|
支 出 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
项 目 |
预算数 |
| 收 入 总 计 |
3613.93 |
一、一般公共服务 |
3613.93 |
| 吉化第一高级中学校收入总表 |
|
| |
单位：万元 |
|
部门
(单位)
代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|
| 小计 |
一般公共
预算 |
政府性基金
预算 |
国有资本
经营预算 |
财政专户
管理资金 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
上级
补助
收入 |
附属
单位
上缴
收入 |
其他
收入 |
小计 |
一般
公共
预算
拨款
结转 |
政府性基
金预算拨
款结转 |
国有资本
经营预算
拨款结转 |
财政专户
管理资金
结转结余 |
单位资金
结转结余 |
用事业基
金弥补收
支差额 |
| ** |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| |
合计 |
|
|
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| 605038 |
吉化第一高级中学校 |
3613.93 |
3601.95 |
3423.70 |
|
|
178.25 |
|
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11.98 |
11.98 |
|
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| 预算表3 |
| 吉化第一高级中学校支出总表 |
| |
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|
单位：万元 |
| 科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| ** |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |
合计 |
3613.93 |
3432.48 |
181.45 |
|
|
|
| 2050204 |
高中教育 |
2703.43 |
2563.43 |
140 |
|
|
|
| 2059999 |
其他教育支出 |
46.8 |
5.35 |
41.45 |
|
|
|
| 2080502 |
行政单位离退休 |
21.24 |
21.24 |
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
377.57 |
377.57 |
|
|
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
181.71 |
181.71 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
283.18 |
283.18 |
|
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| 预算表4 |
| 吉化第一高级中学校财政拨款收支总表 |
| |
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
3423.70 |
一、本年支出 |
3435.68 |
| 一般公共预算拨款 |
3423.70 |
（一）一般公共服务支出 |
2571.98 |
| 政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
| 国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
| |
|
（四）公共安全支出 |
|
| |
|
（五）教育支出 |
|
| |
|
（六）科学技术支出 |
|
| |
|
（七）社会保障和就业支出 |
398.81 |
| |
|
（八）卫生健康支出 |
202.93 |
| |
|
（九）住房保障支出 |
283.18 |
| |
|
|
|
| 二、上年结转 |
11.98 |
二、结转下年 |
|
| 一般公共预算拨款 |
11.98 |
|
|
| 政府性基金预算拨款 |
|
|
|
| 国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
| 收 入 总 计 |
3435.68 |
支 出 总 计 |
3435.68 |
| 预算表5 |
| 吉化第一高级中学校本年一般公共预算支出表 |
| |
单位：万元 |
| 科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| ** |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| |
合计 |
3435.68 |
3432.48 |
3139.28 |
293.20 |
3.20 |
| 2050204 |
高中教育 |
2563.43 |
2563.43 |
2275.58 |
287.85 |
|
| 2059999 |
其他教育支出 |
8.55 |
5.35 |
|
5.35 |
3.20 |
| 2080502 |
行政单位离退休 |
21.24 |
21.24 |
21.24 |
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
377.57 |
377.57 |
377.57 |
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
181.71 |
181.71 |
181.71 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
283.18 |
283.18 |
283.18 |
|
|
| |
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| |
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| 预算表6 |
| 吉化第一高级中学校本年一般公共预算基本支出表 |
| |
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
单位预算支出经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| |
合计 |
3432.48 |
3139.28 |
293.20 |
| 30101 |
基本工资 |
2275.58 |
2275.58 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
377.57 |
377.57 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
181.71 |
181.71 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
283.18 |
283.18 |
|
| 30201 |
办公费 |
56.04 |
|
56.04 |
| 30205 |
水费 |
14.54 |
|
14.54 |
| 30206 |
电费 |
13.71 |
|
13.71 |
| 30208 |
取暖费 |
83.12 |
|
83.12 |
| 30211 |
差旅费 |
16.32 |
|
16.32 |
| 30217 |
公务接待费 |
1.65 |
|
1.65 |
| 30228 |
工会经费 |
47.42 |
|
47.42 |
| 30229 |
福利费 |
59.80 |
|
59.80 |
| 3022901 |
其他商品和服务支出 |
0.6 |
|
0.6 |
| 30301 |
离休费 |
21.24 |
21.24 |
|
| |
|
|
|
|
| |
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|
|
|
| 预算表7 |
| 吉化第一高级中学校本年一般公共预算“三公”经费支出表 |
| |
单位：万元 |
| “三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1.65 |
|
|
|
|
1.65 |
说明：
1、“2023年预算数”的单位范围包括
1 个预算单位。
2、“2023年预算数”的实有人员
350 人，其中：在职人员
258 人，离退休人员
95 人。
| 预算表8 |
| 吉化第一高级中学校本年政府性基金预算支出表 |
| |
单位：万元 |
| 科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
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|
|
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| |
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|
| 预算附表6 |
| |
|
|
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| 吉化第一高级中学校本年国有资本经营预算支出明细表 |
| |
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|
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|
单位：万元 |
| 序号 |
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目）名称 |
国有资本经营预算 |
国库拨款资金 |
| 总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
基本支出国库集中支付资金 |
项目支出 |
| 合计 |
人员经费 |
公用经费 |
政府采购资金 |
其他国库集中支付资金 |
| 1 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
501 |
吉林市人民政府国有资产监督管理委员会（示例） |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
501001 |
吉林市人民政府国有资产监督管理委员会（示例） |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
2230199 |
501001 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出（示例） |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
2230299 |
501001 |
其他国有企业资本金注入（示例） |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 预算表9 |
| 吉化第一高级中学校项目支出表 |
| |
单位：万元 |
| 类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转 |
财政专户
管理资金 |
单位资金 |
| 一级项目 |
二级项目 |
一般公
共预算 |
政府性基
金预算 |
国有资本
经营预算 |
一般
公共
预算 |
政府性
基金
预算 |
国有资
本经营
预算 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 合计 |
|
|
|
181.45 |
3.2 |
|
|
|
|
|
178.25 |
|
| 311-专项业务支出 |
高中教育教学发展及条件改善 |
吉化第一高级中学校体检费 |
吉化第一高级中学校 |
38.25 |
|
|
|
|
|
|
38.25 |
|
| 312-专项业务支出 |
高中教育教学发展及条件改善 |
吉化第一高级中学校综合业务管理（非定额） |
吉化第一高级中学校 |
3.2 |
3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 313-专项业务支出 |
高中教育教学发展及条件改善 |
吉化第一高级中学校外聘人员经费 |
吉化第一高级中学校 |
140 |
|
|
|
|
|
|
140 |
|
| 预算表10 |
| 项目支出绩效目标表 |
| |
|
| 项目名称 |
2020年电子班牌及多媒体经费 |
| 项目级次 |
二级项目 |
| 主管部门及编码 |
吉林市教育局-605 |
| 项目资金(万元） |
年度资金总额 |
25.00 |
| 其中：财政拨款 |
25.00 |
| 其他资金 |
0.00 |
年度绩效
目标 |
目标一：2020年电子班牌及多媒体经费，电子班牌极度缺乏。
目标二：智慧教学终端急需升级改造改造需要249470元，需要购买75寸多媒体大屏10台，内置电脑10台，视频展台10个，推拉黑板10块，电子班牌10台。共计249470元。
目标三：2020年电子班牌及多媒体经费，电子班牌极度缺乏，满足学校教育教学需求。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
| 产出指标 |
数量指标 |
电子班牌 |
=10台 |
25 |
| 质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
25 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
办学条件明显改善 |
=100% |
40 |
| 预算表10 |
|
| 项目支出绩效目标表 |
| |
|
| 项目名称 |
吉化第一高级中学校体检费 |
| 项目级次 |
二级项目 |
| 主管部门及编码 |
吉林市教育局-605 |
| 项目资金(万元） |
年度资金总额 |
38.25 |
| 其中：财政拨款 |
0.00 |
| 其他资金 |
38.25 |
年度绩效
目标 |
目标一：通过购买体检服务，教师科学掌握自身身体健康状况，发现隐患及时就诊，增强教师健康意识，关注自身健康。
目标二：共需体检费382450元，可约为150人提供体检
目标三：通过购买体检服务，教师科学掌握自身身体健康状况，发现隐患及时就诊，增强教师健康意识，关注自身健康。为学生提供个更好的教学服务。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
| 产出指标 |
数量指标 |
教师体检的人数 |
>=150人 |
25 |
| 质量指标 |
体检报告反馈率 |
=100% |
25 |
| 效果指标 |
社会效益指标 |
提升学校办学条件情况 |
=100% |
30 |
| |
|
|
|
|
| 满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
=100% |
10 |
| 预算表10 |
| 项目支出绩效目标表 |
| |
|
| 项目名称 |
吉化第一高级中学校外聘人员经费 |
| 项目级次 |
二级项目 |
| 主管部门及编码 |
吉林市教育局-605 |
| 项目资金(万元） |
年度资金总额 |
140.00 |
| 其中：财政拨款 |
0.00 |
| 其他资金 |
140.00 |
年度绩效
目标 |
目标一：外聘教师满足教学需求，补充教师资源不足，临时工保洁、公寓管理、更夫等提供后勤保障，满足后勤服务保障。
目标二：计划25万元支付外聘人员工资，计划115万元支付临时工工资。
目标三：为了教育发展，每月支付外聘人员及临时工工资，按照相关标准执行，结合学校实际情况，合理安排人数，依据签订合同及补充合同相关规定，每月结算工资，全年共需140万元，按照服务评价结果和相关结算办法进行据实结算。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
| 产出指标 |
数量指标 |
外聘教师数 |
=7人 |
20 |
| 聘用人员人数 |
=38人 |
10 |
| 质量指标 |
外聘人员素质 |
>=100% |
20 |
| 效果指标 |
社会效益指标 |
提升学校办学条件情况 |
=100% |
40 |
| 预算表10 |
| 项目支出绩效目标表 |
| |
|
| 项目名称 |
吉化第一高级中学校综合业务管理（非定额） |
| 项目级次 |
二级项目 |
| 主管部门及编码 |
吉林市教育局-605 |
| 项目资金(万元） |
年度资金总额 |
3.20 |
| 其中：财政拨款 |
3.20 |
| 其他资金 |
0.00 |
年度绩效
目标 |
目标一：通过购买交通费（非定额）服务，提高工作效率，提高送文件以及出门办事效率
目标二：计划一年3.2万元，结合单位实际特点，依据签订合同及补充合同的相关规定，通勤服务费每月结算一次。
目标三：线上金额11000多元，线下金额20500元 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
| 产出指标 |
数量指标 |
服务数量 |
=64次 |
30 |
| 质量指标 |
项目验收合格率 |
>=100% |
20 |
| 效果指标 |
社会效益指标 |
提升学校办学条件情况 |
=100% |
30 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
=100% |
10 |
| 预算表10 |
| 项目支出绩效目标表 |
| |
|
| 项目名称 |
图书资源及设备（*专项收入） |
| 项目级次 |
二级项目 |
| 主管部门及编码 |
吉林市教育局-605 |
| 项目资金(万元） |
年度资金总额 |
30.00 |
| 其中：财政拨款 |
30.00 |
| 其他资金 |
0.00 |
年度绩效
目标 |
目标一：通过购买图书及设备，满足学生迫切的阅读需求，进行采购提升学生的综合文化知识水平和阅读能力
目标二：计划投入30万元，在规定时间内一次性购入图书及设备
目标三：不断提升学生学习质量，营造良好的阅读环境以及书籍，使学生成绩以及综合素质得到提升 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金 |
=30万元 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
学校个数 |
=1个 |
|
| 质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
|
第三部分 情况说明
一、2023年收支预算总体情况
按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算3613.93万元，其中：当年预算3601.95万元；上年结转11.98万元。2023年当年预算比2022年预算增加34.42万元，
主要原因是教职工工资增加。
二、2023年收入预算情况
2023年收入预算3613.93万元，其中：本年收入3601.95万元，占99.7%；上年结转11.98万元，占0.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入3423.70 万元，占94.7%；财政专户管理资金收入178.25万元，占5%；上年结转中，一般公共预算拨款结转11.98万元，占0.3%。
三、2023年支出预算情况
2023年支出预算3613.93万元，其中：基本支出3432.48万元，占95%；项目支出181.45万元，占5%。
四、2023年财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算3435.68万元，其中：本年收入3423.70万元，上年结转11.98万元。支出包括：一般公共服务支出2571.98万元，社会保障和就业支出398.81万元，卫生健康支出181.71万元，住房保障支出283.18万元。
五、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算拨款3435.68万元，其中：基本支出3432.48万元，占99.9%；项目支出3.20万元，占0.1%。基本支出中，人员经费3139.28万元，占91%；公用经费293.20万元，占9%。
一般公共服务支出2571.98万元，占75%，主要用于主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度教学工作。
社会保障和就业支出398.81万元，占11%，主要用于保障离、退休职工工资。
卫生健康支出181.71万元，占5%，主要用于缴纳职工医疗保险。
住房保障支出283.18万元，占9%，主要用于缴纳职工住房公积金。
六、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年一般公共预算基本支出3432.48万元，其中：
人员经费3139.28万元，主要包括：基本工资2275.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费377.57万元、职工基本医疗保险缴费181.71万元、住房公积金283.18万元、离休费21.24万元。
公用经费293.20 万元，主要包括：办公费56.04万元、水费14.54万元、电费13.17万元、取暖费83.12万元、差旅费16.32万元、公务接待费1.65万元、工会经费47.42万元、福利费59.8万元、其他商品和服务支出0.6万元。
七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
2023年“三公”经费预算数为1.65万元，其中:当年预算_1.65万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元。其中：
1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元，主要原因是无变动。
2.公务接待费1.65万元，其中：当年预算1.65万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元，
主要原因是无变动。
3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元，主要原因是无变动；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元，主要原因是无变动。
八、2023年政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出。
九、2023年国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的说明情况
（一）机关运行经费
2023年单位的机关运行经费财政拨款预算3613.93万元，比2022年预算增加34.42万元，增长0.95%，主要原因是主要原因是教职工工资增加。
（二）政府采购情况
2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年年底，单位共有车辆0辆，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。
2023年单位项目支出181.45万元，其中二级项目4个；使用本年拨款181.45万元，财政拨款结转0万元。
（五）项目支出绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023年确定5个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额236.45万元。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。
（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。